Contrato federal · Empenho 2026NE000416 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO MÓVEL PARA TELAS INTERATIVAS. PREGÃO 90012/2025, CREA/MG 389089. CONFORME O PROCESSO 23746.002552/2026-81, DOCUMENTO DE ORDEM 8.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesas com aquisição de suporte de chão móvel para telas interativas. pregão 90012/2025, crea/mg 389089. conforme o processo 23746.002552/2026-81, documento de ordem 8.. Valor global contratado: R$ 7.196,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23746.002552/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17254509000163-1-000037/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV DE 43" A 86", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL | 4 | R$ 1.799,00 | R$ 7.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000416 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.196,00
Faturas
- 40219 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000416 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002552/2026-81
valor global após o termo: R$ 7.196,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.