Contrato federal · Contrato 00111/2020 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA (MECÂNICA E ELÉTRICA) EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS , Q…

Name: Contrato 00111/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.905.205/0001-70) para: serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva (mecânica e elétrica) em elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de peças de reposição novas e originais , que serão prestados nas condições estabel…. Valor global contratado: R$ 71.776,20. Vigência de 03/02/2021 a 03/02/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: ELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.905.205/0001-70
Processooficial: 23466.001362/2020-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 71.776,20
Valor globaloficial: R$ 71.776,20
Valor acumuladooficial: R$ 358.881,00
Assinaturaoficial: 03/02/2021
Publicaçãooficial: 10/02/2021
Vigênciaoficial: 03/02/2021 a 03/02/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MOLA DE SUSPENSAOundefined	1	R$ 4.393,85	R$ 52.726,20
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASundefined	1	R$ 317,50	R$ 3.810,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASundefined	1	R$ 317,50	R$ 3.810,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASundefined	1	R$ 317,50	R$ 3.810,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASundefined	1	R$ 317,50	R$ 3.810,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASundefined	1	R$ 317,50	R$ 3.810,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 147.742,63
A liquidarcalculado: R$ 18.212,52
Liquidadocalculado: R$ 4.285,45
Pagocalculado: R$ 110.598,08

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000004 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.937,50 · a liquidar R$ 3.934,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.003,41
2023NE000016 · 31/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.875,00 · a liquidar R$ 3.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.700,00
2024NE000013 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000014 · 29/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.637,50 · a liquidar R$ 3.175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.462,50
2021NE000005 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.700,00
2021NE000006 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.848,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.348,04
2022NE000002 · 18/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.637,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.875,00
2022NE000016 · 14/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.969,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.760,17
2026NE000003 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,96 · a liquidar R$ 2.926,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.073,78
2025NE000030 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.675,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.675,18
2025NE000084 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.287,70 · a liquidar R$ 2,25 · liquidado R$ 4.285,45 · pago R$ 0,00

Faturas

1203 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.076,03
0000006318 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000006251 · emitida 03/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
1090 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.773,11
0000006177 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000006108 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000006042 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005973 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005906 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005842 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
1107 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.305,25
0000005776 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005712 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005588 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005650 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005524 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005462 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005218 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005399 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005339 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005276 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005101 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005158 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50
0000005045 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 28/04/2021
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 111/2020-PROAD/IFRN, A PARTIR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A CONTRATADA ACEITA E RECEBE, NESTE ATO, A SUB-ROGAÇÃO TOTAL, COM DIREITOS E OBRIGAÇÕES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,…
valor global após o termo: R$ 71.776,20 · vigência até 03/02/2022
Termo Aditivo 00049/2022 · 16/02/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 71.776,20 · vigência até 03/02/2023
Termo Aditivo 00023/2023 · 30/01/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 71.776,20 · vigência até 03/02/2024
Termo Aditivo 00017/2024 · 25/01/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 71.776,20 · vigência até 03/02/2025
Termo Aditivo 00013/2025 · 22/01/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 71.776,20 · vigência até 03/02/2026

FornecedorELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 89054
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:36

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