Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
O EMPENHO VISA À AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS TIPO NOBREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: o empenho visa à aquisição de baterias estacionárias tipo nobreak para suprir as necessidades da penitenciária federal em porto velho/ro (pfpv), conforme termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica nº 51/…. Valor global contratado: R$ 3.563,72. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 08120.010252/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.563,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.563,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBateria Estacionária Alta Capacidade - sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 100, aplicação: nobreak, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvu… | 4 | R$ 890,93 | R$ 3.563,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.563,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.563,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.563,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.563,72
Faturas
- 000001894 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.563,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.010252/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.563,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.