Contrato federal · Empenho 2026NE000452 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DAS AREAS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, QUIMICA E AFINS PARA OS LABORATORIOS DA ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 130/2026, PE 90029/2025 // PROCESSO 23422.00…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de equipamentos das areas de biologia, biotecnologia, quimica e afins para os laboratorios da ensino e pesquisa da unila, arp 130/2026, pe 90029/2025 // processo 23422.006437/2026-37.. Valor global contratado: R$ 1.249,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23422.006437/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.249,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE RODAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 7 L(1M3)/PASSANTE EM VELCRO/RODAS MACIÇA, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE… | 1 | R$ 1.249,00 | R$ 1.249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.249,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000452 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.249,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249,00
Faturas
- 10733 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000452 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006437/2026-39
valor global após o termo: R$ 1.249,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.