Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, PE 90004/2025, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nº 23411.006589/2026-61, 158009, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: empenho para atender despesa com material elétrico, pe 90004/2025, processo de execução orçamentária e financeira nº 23411.006589/2026-61, 158009, campus união da vitória.. Valor global contratado: R$ 2.729,92. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23411.006589/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.729,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.729,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS REDONDO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO DIAMETRO EX… | 10 | R$ 5,75 | R$ 57,50 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, APLICAÇÃO LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR MÍN. 4200 K, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1200 MM, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 94 | R$ 28,43 | R$ 2.672,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.729,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.729,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.729,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.729,92
Faturas
- 5017 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.729,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006589/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.729,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.