Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MESAS, PUFF E SOFA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisicao mesas, puff e sofa.. Valor global contratado: R$ 7.983,30. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23873.006396/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.983,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.983,30
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000095/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,… | 4 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO, REVESTIMENTO EXTERNO CURVIN, FORMATO REDONDO, COR BORDÔ, ALTURA 55 CM, DIÂMETRO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO DOBRADO E NO FUNDO, REFORÇO NOS LOCAIS DO… | 3 | R$ 174,74 | R$ 524,22 |
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO MESA 1,83 M, LARGURA MESA 0,76 M, ALTURA MESA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL COM TRAVAS, COR CINZA CLARO | 6 | R$ 293,18 | R$ 1.759,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.517,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.517,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.517,40 · a liquidar R$ 6.517,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5396 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.517,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006396/2025-91
valor global após o termo: R$ 7.983,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.