Contrato federal · Empenho 2022NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA IMPLANTADOS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272 (CNPJ 33.231.662/0001-21) para: empenho referente a aquisição de insumos hidráulicos para manutenção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água - saa implantados nas comunidades indígenas de abrangência do dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 661,20. Vigência de 21/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272CNPJ 33.231.662/0001-21
- Processooficial
- 25038.000537/2021-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 661,20
- Valor globaloficial
- R$ 661,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2022
- Publicaçãooficial
- 21/09/2022
- Vigênciaoficial
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ TÉRMICORELÉ TÉRMICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 2NA + 2NF, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 12 A, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO INST… | 13 | R$ 32,85 | R$ 427,05 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE CRESINA EPÓXI, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO/LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM EM 15 MINUTOS | 7 | R$ 33,45 | R$ 234,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 661,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 661,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000147 · 21/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 661,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000147 · 21/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000537/2021-14
valor global após o termo: R$ 661,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.