Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERÍODO REFERENTE A 6 (SEIS) MESES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 57.050.993/0001-23) para: cobrir despesa com aquisição de medicamentos para atendimento às necessidades do distrito sanitário especial indígena araguaia (dsei/ara) por um período referente a 6 (seis) meses de cobertura, por meio da execução das…. Valor global contratado: R$ 3.389,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 57.050.993/0001-23
- Processooficial
- 25045.000129/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.389,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA D' ÁGUAPASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% + 25% | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY NASAL, DOSAGEM 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL | 50 | R$ 27,78 | R$ 1.389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.389,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.389,00
Faturas
- 000.003.049 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,00
- 000.003.233 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000129/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.389,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891017
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.