Contrato federal · Empenho 2025NE001097 · Comprasnet Contratos
PROC. 23083.017327/2024-29. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 90012/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 46.777.870/0001-72) para: proc. 23083.017327/2024-29. condições e penalidades conforme edital do pregão eletronico nº 90012/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, conforme autorização do ordenador de d…. Valor global contratado: R$ 10.245,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 46.777.870/0001-72
- Processooficial
- 23083.017327/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29427465000105-1-000021/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 59 | R$ 15,00 | R$ 885,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 624 | R$ 15,00 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001097 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.245,00 · a liquidar R$ 10.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.624 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001097 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.017327/2024-29
valor global após o termo: R$ 10.245,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891556
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.