Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE…
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMA (CNPJ 58.378.784/0001-76) para: escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para aquisição de cortinas, utensílios domésticos e eletrodomésticos , visando atender as necessidades da coordenadoria estadual do dnocs em…. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 16/04/2026 a 16/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 193008
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMACNPJ 58.378.784/0001-76
- Processooficial
- 59414.000101/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO - MATERIAL CORPO: AÇO, MATERIAL PÁS: PLÁSTICO, ROTAÇÃO MÁXIMA: 430, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM LUMINÁRIA, POTÊNCIA: 130, FUNÇÕES: VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, TENSÃO: 110, QUANTIDADE PÁ… | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 210,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 210,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18786026 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891788
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.