Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS - REITORIA
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: aquisicao de eletrodomesticos - reitoria. Valor global contratado: R$ 25.393,41. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 23098.000503.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.393,41
- Valor globaloficial
- R$ 25.393,41
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA | 21 | R$ 1.209,21 | R$ 25.393,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.393,41
- A liquidarcalculado
- R$ 25.393,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.393,41 · a liquidar R$ 25.393,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.393,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000503.2024-24
valor global após o termo: R$ 25.393,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.