Contrato federal · Contrato 00161/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGM, ELISA, TESTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 93.741.726/0002-47) para: contratação de reagente para diagnóstico clínico 6, conjunto completo para automação, quantitativo de anti dengue vírus igm, elisa, teste. Valor global contratado: R$ 1.198.540,80. Vigência de 19/05/2026 a 19/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDACNPJ 93.741.726/0002-47
- Processooficial
- 25000.164889/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198.540,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.198.540,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 235.008 | R$ 5,10 | R$ 1.198.540,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198.540,80
- A liquidarcalculado
- R$ 599.270,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599.270,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198.540,80 · a liquidar R$ 599.270,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599.270,40
Faturas
- 33388 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299.635,20
- 33394 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299.635,20
- 32702 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599.270,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891818
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.