Contrato federal · Empenho 2025NE000615 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTERNA PARA A DTI NA DEMANDAS DO NOVOS CAMPUS DE ITAJUBÁ, REEM Nº34/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS, TED 16065/1AAZOW.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FARO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA (CNPJ 26.493.945/0001-86) para: aquisicao de cameras de seguranca interna para a dti na demandas do novos campus de itajubá, reem nº34/2025/clti/dti/ifsuldeminas, ted 16065/1aazow.. Valor global contratado: R$ 2.936,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FARO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDACNPJ 26.493.945/0001-86
- Processooficial
- 23343.004148.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000305/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 4 | R$ 734,00 | R$ 2.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000615 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.936,00 · a liquidar R$ 2.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000615 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004148.2025-02
valor global após o termo: R$ 2.936,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.