Contrato federal · Contrato 00042/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE ÁREA SUPERFICIAL MODELO: NOVA 800 MARCA: ANTON PAAR APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE SUPERFÍCIE POR ISOTERMAS BET (BRUNAUER, EMMETT E TELLER) E LANGMUI…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ANTON PAAR QUANTATEC INC para: aquisição de analisador de área superficial modelo: nova 800 marca: anton paar aplicação: determinação da área de superfície por isotermas bet (brunauer, emmett e teller) e langmuir; análises de volume de poros, distribu…. Valor global contratado: R$ 457.340,35. Vigência de 20/05/2026 a 17/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTON PAAR QUANTATEC INC
- Processooficial
- 25387.000838/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00686/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 457.340,35
- Valor globaloficial
- R$ 457.340,35
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 17/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO - TIPO: ANALISADOR DE ÁREA SUPERFICIAL, MÉTODO: BET, STSA, ADSORÇÃO E DESSORÇÃO ISOTERMAS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: FAIXA TAMANHO… | 1 | R$ 457.340,35 | R$ 457.340,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423.164,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423.164,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000380 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 423.164,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423.164,55
Faturas
- 26/0744704-5 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 457.340,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.