Contrato federal · Empenho 2022NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 6.000 UNIDADES DE MINI TALÃO - PARA AÇÕES EDUCATIVAS DA SPRF-PR CADA UM NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,40 CE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 23.124.971/0001-49) para: empenho em favor da empresa imprima industria grafica ltda para aquisição de 6.000 unidades de mini talão - para ações educativas da sprf-pr cada um no valor unitário de r$ 0,40 centavos totalizando o valor de r$ 2.400,0…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 22/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 23.124.971/0001-49
- Processooficial
- 08659.056641/2021-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2022
- Publicaçãooficial
- 22/09/2022
- Vigênciaoficial
- 22/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 148 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 105 MM, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS | 6.000 | R$ 0,40 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000187 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000187 · 22/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.056641/2021-29
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.