Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RÓTULOS LTDA PELA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL APERGAMINHADAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL DA MARCA ZEBRA, MODELO ZQ 520, CONFO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDA (CNPJ 14.218.014/0001-90) para: empenho em favor de brm indústria e comércio de rótulos ltda pela aquisição de bobinas de papel apergaminhadas para impressora térmica portátil da marca zebra, modelo zq 520, conforme decisão administrativa 8/2023/licita…. Valor global contratado: R$ 20.928,64. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS LTDACNPJ 14.218.014/0001-90
- Processooficial
- 08659.048596/2021-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.928,64
- Valor globaloficial
- R$ 20.928,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 57 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL, GRAMATURA 56 G/M2 | 2.468 | R$ 8,48 | R$ 20.928,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.928,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.928,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.928,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.928,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000085 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.048596/2021-39
valor global após o termo: R$ 20.928,64 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892007
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.