Contrato federal · Empenho 2023NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS PELA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORA PORTÁTIL DA MARCA MAXTEC, MODELO DP 1012, PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.642.492/0001-44) para: empenho em favor de singular comercial e serviços pela aquisição de bobinas de papel para impressora portátil da marca maxtec, modelo dp 1012, para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 8/2023/licitação-pr (sei nº 4…. Valor global contratado: R$ 1.920,80. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.642.492/0001-44
- Processooficial
- 08659.048596/2021-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.920,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA, MATERIAL NÁILON, COR ROXA, LARGURA 4 MM, TIPO IMPRESSORA EPSON ERC 09 | 196 | R$ 9,80 | R$ 1.920,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000087 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.920,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000087 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.048596/2021-39
valor global após o termo: R$ 1.920,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.