Contrato federal · Empenho 2023NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA PELA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL CÁDMIO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 8/2023/…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 13.573.964/0001-70) para: empenho em favor de emmensa varejista de suprimentos e alimentos ltda pela aquisição de conjunto de baterias recarregáveis de níquel cádmio, conforme decisão administrativa 8/2023/licitação-pr (sei nº 48028856). item 7 d…. Valor global contratado: R$ 1.728,50. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.CNPJ 13.573.964/0001-70
- Processooficial
- 08659.048596/2021-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.728,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.728,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 02/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO "PACK", SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 1,3 AH, TENSÃO NOMINAL 14,4 V, APLICAÇÃO 1 CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX | 25 | R$ 69,14 | R$ 1.728,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.728,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000086 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.728,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000086 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.048596/2021-39
valor global após o termo: R$ 1.728,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.