Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE CRM PROMO COMÉRCIO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE INFLÁVEL PERSONALIZADO - PÓRTICO - PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 12/2023/LICIT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CRM PROMO COMERCIO LTDA (CNPJ 22.817.932/0001-64) para: empenho em favor de crm promo comércio ltda para aquisição de 02 (duas) unidades de inflável personalizado - pórtico - para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 12/2023/licitação-pr (49763480). item 11 do pregão 06…. Valor global contratado: R$ 4.806,00. Vigência de 24/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CRM PROMO COMERCIO LTDACNPJ 22.817.932/0001-64
- Processooficial
- 08659.056641/2021-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.806,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.806,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALAO INFLAVEL A AR QUENTE PARA PROPAGANDA AEREAInflável Personalizado Pórtico | 2 | R$ 2.403,00 | R$ 4.806,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.806,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.056641/2021-29
valor global após o termo: R$ 4.806,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892012
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.