Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE NUTRISABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CHÁ E COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ - PARA ATENDER À SPRF/PR E SUAS UNIDADES, CONFOR…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: empenho em favor de nutrisabor comércio de alimentos ltda para aquisição de materiais de consumo - chá e coador descartável de café - para atender à sprf/pr e suas unidades, conforme decisão administrativa 32/2023/licita…. Valor global contratado: R$ 1.823,88. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 08659.051086/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.823,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.823,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SACHÊ | 350 | R$ 2,94 | R$ 1.029,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 192 | R$ 4,14 | R$ 794,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.823,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.823,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.823,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.823,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.051086/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.823,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.