Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação - tic para atender as demandas dos setores acadêmicos e administrativos da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 489,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23520.007078/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,00
- Valor globaloficial
- R$ 489,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSORCONVERSOR, REFERÊNCIA DF58 (SMAR), TIPO EIA232/EIA485, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE SERIAL RS232/RS485 P/ INTERFACE DE REDE | 10 | R$ 48,90 | R$ 489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000433 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,00
Faturas
- 18119 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000433 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005090/2026-07
valor global após o termo: R$ 489,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892305
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.