Contrato federal · Empenho 2026NE001053 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES SERINGA 20 ML E 300 UNIDADES SERINGA 60 ML OF. 21087, DISPENSA ELETRÔNICA 0383/2026, ATA 210/2026. PROCESSO 25028.000126/2026-44.

Name: Contrato 2026NE001053 — FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: aquisição de 300 unidades seringa 20 ml e 300 unidades seringa 60 ml of. 21087, dispensa eletrônica 0383/2026, ata 210/2026. processo 25028.000126/2026-44.. Valor global contratado: R$ 864,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
Processooficial: 25028000126202644
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00383/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 864,00
Valor globaloficial: R$ 864,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/05/2026
Vigênciaoficial: 19/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 60, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apres…	300	R$ 2,19	R$ 657,00
SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 20, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apres…	300	R$ 0,69	R$ 207,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 864,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 864,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001053 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 864,00

Faturas

62.116 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 864,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001053 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000126202644
valor global após o termo: R$ 864,00 · vigência até 31/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 892487
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 12/10/2026, 00:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.