Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NO IFPE CAMPUS VITÓRIA…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para serviços técnicos operacionais no ifpe campus vitória, a serem executados com regime de dedic…. Valor global contratado: R$ 428.400,96. Vigência de 20/05/2026 a 20/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23298.024066/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 428.400,96
- Valor globaloficial
- R$ 428.400,96
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 20/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALENCARREGADO DE CAMPO CBO 4101-05 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE EQUIPES EM SER VIÇOS EXTERNOS. | 24 | R$ 4.447,15 | R$ 106.731,60 |
| SERVIÇO DIVERSOS DE PANIFICAÇÃOPADEIRO CBO 8483-05 PRODUÇÃO DE PÃES E MASSAS CORRELATAS. | 24 | R$ 3.817,22 | R$ 91.613,28 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSTÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CBO 2132-20 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 24 | R$ 5.616,76 | R$ 134.802,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOOPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA CBO 4151-30 OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPRO GRÁFICOS E CORRELATOS | 24 | R$ 3.968,91 | R$ 95.253,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.701,21
- A liquidarcalculado
- R$ 923,28
- Liquidadocalculado
- R$ 1.686,83
- Pagocalculado
- R$ 57.091,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 14/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.701,21 · a liquidar R$ 923,28 · liquidado R$ 1.686,83 · pago R$ 57.091,10
Faturas
- 2600000006587 · emitida 25/09/2026 · Siafi ErroR$ 17.850,05
- 2600000005079 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.850,05
- 2600000004545 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.722,81
- 2600000004293 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.355,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892547
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.