Contrato federal · Empenho 2022NE000153 · Comprasnet Contratos
BALANÇA ANALITICA PFA PROFA. RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA - RECURSO ADM - R FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] - [email protected] ETENÇÃO DE TRIBUTOS FE…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.063.465/0001-39) para: balança analitica pfa profa. renata barbosa de oliveira - recurso adm - r favor encaminhar nf-e para [email protected] - [email protected] etenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar…. Valor global contratado: R$ 7.496,00. Vigência de 14/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.063.465/0001-39
- Processooficial
- 23072.253976/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2022
- Vigênciaoficial
- 14/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM,TEMPO MEDIÇÃO 2 S | 1 | R$ 7.496,00 | R$ 7.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.496,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000153 · 14/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000153 · 14/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253976/2022-59
valor global após o termo: R$ 7.496,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.