Contrato federal · Empenho 2022NE000197 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PROFA. RENATA OLIVEIRA COM RECURSO CAPES PROAP 2022 - PPGCF ,( N° TRANSFERÊNCIA 697375).RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF / FAVOR INFORMAR DADOS BANCARI…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BUCHI BRASIL LTDA. (CNPJ 14.603.261/0001-00) para: material para profa. renata oliveira com recurso capes proap 2022 - ppgcf ,( n° transferência 697375).retenção de tributos federais conf. in 1234 srf / favor informar dados bancarios para pagamento.. Valor global contratado: R$ 6.102,82. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BUCHI BRASIL LTDA.CNPJ 14.603.261/0001-00
- Processooficial
- 23072.263052/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.102,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.102,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 MEMBRANA, APLICAÇÃO 1MULTICALIBRADOR DE PRESSÃO | 98.333 | R$ 6.102,84 | R$ 6.001,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.001,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.001,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000197 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.001,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.001,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000197 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263052/2022-61
valor global após o termo: R$ 6.102,82 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.