Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ, TAWAYA, UNIDADES ADSTR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: aquisições de insumos para implantação de sistema fotovoltaico nos polos base de rio novo, vida nova, trinta e um, são sebastião, maronal, são luis, massapê, tawaya, unidades adstritas ao dsei/vaj. Valor global contratado: R$ 131.232,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
- Processooficial
- 25041.000077/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 131.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 230 AH, NÚMERO DE ELEMENTOS 2, DIMENSÕES 520 X 268 X 225 MM, PESO 72 KG, APLICA… | 96 | R$ 1.367,00 | R$ 131.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131.232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131.232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.232,00
Faturas
- 5588 · emitida 16/03/2026 · Aguardando FiscalR$ 131.232,00
- 5588 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000077/2025-91
valor global após o termo: R$ 131.232,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.