Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 30.189.974/0001-26) para: aquisição de insumos diversos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90411/2025 srp. processo 23344.001378.2025-00.. Valor global contratado: R$ 57.400,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 30.189.974/0001-26
- Processooficial
- 23344.000471.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, DIÂMETRO 12 CM | 2.000 | R$ 28,70 | R$ 57.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.400,00
Faturas
- 201 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.400,00
- 201 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
valor global após o termo: R$ 57.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.