Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEIONIZADORES - EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO 23151.002355/2025-71.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 58.227.825 SUELANIA DA SILVA CORREA (CNPJ 58.227.825/0001-23) para: apropriação de despesa com aquisição de deionizadores - equipamento laboratorial, conforme processo 23151.002355/2025-71.. Valor global contratado: R$ 3.880,88. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- 58.227.825 SUELANIA DA SILVA CORREACNPJ 58.227.825/0001-23
- Processooficial
- 23151.002355/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.880,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.880,88
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADORCARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR - REFERÊNCIA FABRICANTE: LCK UN-50, TIPO SISTEMA: COM LEITO MISTO DE RESINA | 2 | R$ 1.940,44 | R$ 3.880,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.880,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.880,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.880,88 · a liquidar R$ 3.880,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.009 · emitida 14/05/2026 · Aguardando SIAFIR$ 3.880,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002355/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.880,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.