Contrato federal · Empenho 2026NE000710 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO ENDOTRAQUEAL N.2,5S/BALAO , TUBO EM PVC E OUTROS. PROCESSO:25384.000012/2026-4
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.211.630/0001-08) para: para atender despesa com aquisicao de tubo endotraqueal n.2,5s/balao , tubo em pvc e outros. processo:25384.000012/2026-4. Valor global contratado: R$ 468,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 17.211.630/0001-08
- Processooficial
- 25384.000012/2026-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,00
- Valor globaloficial
- R$ 468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,0 , TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADR… | 60 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 2,5 , TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADR… | 70 | R$ 3,60 | R$ 252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000710 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
Faturas
- 2423 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000710 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000012/2026-4
valor global após o termo: R$ 468,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893260
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.