Contrato federal · Empenho 2026NE000709 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PERFUSOR INTERMEDIARIO COM DUAS VIAS PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES PARENTERAIS SEI Nº 25384.000224/2026-22
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: para atender despesa com aquisicao de perfusor intermediario com duas vias para administracao simultanea de solucoes parenterais sei nº 25384.000224/2026-22. Valor global contratado: R$ 512,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 25384.000224/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 512,00
- Valor globaloficial
- R$ 512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CALIBRE CERCA 10 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE AD… | 800 | R$ 0,64 | R$ 512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 512,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000709 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 512,00
Faturas
- 4796 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000709 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000224/2026-22
valor global após o termo: R$ 512,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893263
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.