Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00113 - FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 210 6.200,00 L, ALTURA 146,90 CM, LARGURA 54,30 CM, PROFUNDIDADE 62,80 CM, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS REVERSIVEL, S…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: item compra: 00113 - freezer, tipo vertical, capacidade 210 6.200,00 l, altura 146,90 cm, largura 54,30 cm, profundidade 62,80 cm, quantidade tampas 1 un, tipo portas reversivel, sistema degelo frost free, cor bege, temp…. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23411.023640/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 210 L, ALTURA 146,90 CM, LARGURA 54,30 CM, PROFUNDIDADE 62,80 CM, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TIPO PORTAS REVERSÍVEL, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BEGE, TEMPERATURA OP… | 2 | R$ 3.100,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2363 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023640/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.