Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SECO DO CARPETE DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou SPRING SERVICOS LTDA (CNPJ 50.119.784/0001-40) para: limpeza e higienização a seco do carpete do prédio administrativo. Valor global contratado: R$ 11.827,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SPRING SERVICOS LTDACNPJ 50.119.784/0001-40
- Processooficial
- 15242/2025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA / RECUPERAÇÃO DE CARPETES E TAPETESLimpeza / recuperação de carpetes e tapetes - Serviço de limpeza e higienização, do carpete no prédio administrativo da CEITEC. | 1 | R$ 11.827,00 | R$ 11.827,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.827,00 · a liquidar R$ 11.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15242/2025
valor global após o termo: R$ 11.827,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893377
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.