Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
SRP 91600/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CORTINAS. UASG GERENCIADORA: 158154. UASG BENEFICIARIA: 158566. PROCESSO ORIGINAL: 23305.018613.2024-50 - SETOR REQUISITANTE: CA…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: srp 91600/2025 - aquisicao de material de consumo - cortinas. uasg gerenciadora: 158154. uasg beneficiaria: 158566. processo original: 23305.018613.2024-50 - setor requisitante: cae/szn. autorizacao: oficio 56/2026-clt/s…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23437.000534.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO CORTINATRILHO CORTINA, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO VARÃO SIMPLES, COM SUPORTES, DIÂMETRO 28 MM | 42 | R$ 50,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 526 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000534.2026-59
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.