Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE AUTOCLAVE DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO IFMT CAMPUS CACERES, CONFORME PROCESSO Nº 23191.000262.2026-17.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA (CNPJ 97.533.241/0001-38) para: empenho para aquisicao de autoclave destinada ao consultorio odontologico do ifmt campus caceres, conforme processo nº 23191.000262.2026-17.. Valor global contratado: R$ 5.920,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDACNPJ 97.533.241/0001-38
- Processooficial
- 23191.000262.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃOAUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO, TIPO HORIZONTAL DE BANCADA, FUNCIONAMENTO GRAVITACIONAL, AGENTE VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, CAPACIDADE ATÉ 25 L, ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL, CICLOS MÍNIMOS TESTE E BÁSI… | 1 | R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.920,00
Faturas
- 032.052 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000262.2026-17
valor global após o termo: R$ 5.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.