Contrato federal · Empenho 2022NE001049 · Comprasnet Contratos
C.D. 362/2022 (BANCO 077 AG. 0001 C/C 1183369-6) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, FRETE CIF - FONE: 016 - 98206.1919 - CONTATO AMADEUS PEDIDO 1515/2022 - SECOM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: c.d. 362/2022 (banco 077 ag. 0001 c/c 1183369-6) pagamento 30 dias, entrega 30 dias, frete cif - fone: 016 - 98206.1919 - contato amadeus pedido 1515/2022 - secom. Valor global contratado: R$ 254,60. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23116.002892/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00362/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254,60
- Valor globaloficial
- R$ 254,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, FREQÜÊNCIA 225 HZ, COMPRIMENTO FIO 1,20 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM MICROFONE, FONE LATERAL EM ESPUMA, PTT DE LAP E | 4 | R$ 63,65 | R$ 254,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 254,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 254,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001049 · 29/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 254,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001049 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002892/2022-03
valor global após o termo: R$ 254,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.