Contrato federal · Empenho 2026NE000384 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:341 AGÊNCIA 5655 C/C:55585-1) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(21) 4137-0025. PEDIDO 530/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: pregão (srp) 90014/2025 (banco:341 agência 5655 c/c:55585-1) - pagamento 30 dias - entrega 10 dias frete cif. fone:(21) 4137-0025. pedido 530/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.210,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23116.005269/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO BRANCO, COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA, PASSO ROSCA 2 MM | 1.000 | R$ 1,21 | R$ 1.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000384 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.210,00
Faturas
- 3212 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000384 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005269/2026-28
valor global após o termo: R$ 1.210,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893594
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.