Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90038/2025. PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens para copa cozinha a serem utilizados no restaurante estudantil do iffluminense/campus macaé. pregão 90038/2025. proc 23320.000633.2026-48. Valor global contratado: R$ 3.559,36. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23320.000633.2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.559,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.559,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 70 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 1.549,13 | R$ 3.098,26 |
| BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIOBATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL BORRACHA/MADEIRA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS… | 10 | R$ 46,11 | R$ 461,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.559,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.559,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.559,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.559,36
Faturas
- 1450 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.559,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000633.2026-48
valor global após o termo: R$ 3.559,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893619
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.