Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXTINTORES
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARIA LUZIA DA SILVA (CNPJ 04.214.231/0001-59) para: aquisição de material de extintores. Valor global contratado: R$ 3.805,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- MARIA LUZIA DA SILVACNPJ 04.214.231/0001-59
- Processooficial
- 23243.013624/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.805,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 9 | R$ 34,00 | R$ 306,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 28 | R$ 29,00 | R$ 812,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 9 | R$ 29,00 | R$ 261,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 18 | R$ 75,00 | R$ 1.350,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 7 | R$ 80,00 | R$ 560,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 15 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000207 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.805,00 · a liquidar R$ 3.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12407 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013624/2025-04
valor global após o termo: R$ 3.805,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.