Contrato federal · Contrato 00015/2010 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE) DE SERVIÇOS PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS AGÊNCIAS EM SÃO JOÃO BOA VISTA E ANDARES DA GERÊNCIA EXECUTIVA , AGÊNCIAS SANTA CRUZ D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ELEKTRO REDES S.A. (CNPJ 02.328.280/0001-97) para: contratação (inexigibilidade) de serviços público de fornecimento de energia elétrica para as agências em são joão boa vista e andares da gerência executiva , agências santa cruz das palmeiras, aguaí, mogi-mirim, mogi-gu…. Valor global contratado: R$ 2.135.038,20. Vigência de 01/01/2014 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEKTRO REDES S.A.CNPJ 02.328.280/0001-97
- Processooficial
- 35436.002544/2010-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2011
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.135.038,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.039.423,63
- Assinaturaoficial
- 01/01/2014
- Publicaçãooficial
- 01/01/2014
- Vigênciaoficial
- 01/01/2014 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 60 | R$ 35.583,97 | R$ 2.135.038,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.485.008,14
- A liquidarcalculado
- R$ 887,20
- Liquidadocalculado
- R$ 9.255,98
- Pagocalculado
- R$ 2.474.864,96
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE564303 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE544304 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 342.579,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342.579,01
- 2021NE544346 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.076,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.076,05
- 2023NE564306 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 168.170,33 · a liquidar R$ 458,16 · liquidado R$ 2.994,95 · pago R$ 164.717,22
- 2023NE564305 · 27/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 278.236,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278.236,25
- 2022NE564305 · 13/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.247,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.321,19 · pago R$ 44.926,13
- 2024NE564301 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 411.519,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.438,68 · pago R$ 409.081,14
- 2026NE552005 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 269.344,49 · a liquidar R$ 429,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268.915,45
- 2021NE544345 · 22/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.016,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.016,92
- 2022NE564303 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 457.311,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457.311,80
- 2025NE564301 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 389.506,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.501,16 · pago R$ 387.004,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 08/12/2023
PAGAMENTO DE CONTA/FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ELEKTRO PARA AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP ANDARES DA GEX, SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP, AGUAÍ/SP, MOGI-MIRIM/SP, MOGI GUAÇÚ/SP, LEME/SP, PIRASSUNUNGA/SP TAMBAÚ/SP E PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEDOC EM SÃO JO…
valor global após o termo: R$ 3.300.000,00 · vigência até 01/01/2026
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 08/02/2024
##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 510178. Nº PROCESSO: 35436.002544/2010-51. CONTRATO: 15/2010. ##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 02.328.280/0001-97 – ELEKTRO REDES S.A. ASSUNTO: 2º TERMO DE APOSTILAMENTO – DISPENSA DE LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 4.080.000,00 · vigência até 01/01/2026
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 14/02/2025
##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2025 - UASG 510178. Nº PROCESSO: 35436.002544/2010-51. CONTRATO: 15/2010. ##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 02.328.280/0001-97 – ELEKTRO REDES S.A. ASSUNTO: 3º TERMO DE APOSTILAMENTO – DISPENSA DE LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 4.080.000,00 · vigência até 01/01/2026
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 03/02/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA EXECUTIVA E AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM MOGI GUAÇU, LEME, PIRASSUNUNGA - GEX/SÃO JOÃO DA…
valor global após o termo: R$ 2.135.038,20 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 89378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.