Contrato federal · Contrato 00092/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MATUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CMMS CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 17.653.082/0001-76) para: prestação de serviços continuos de matutenção predial preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças e materiais.. Valor global contratado: R$ 132.114,45. Vigência de 14/01/2020 a 14/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CMMS CONSTRUCOES LTDACNPJ 17.653.082/0001-76
- Processooficial
- 23089.010201/2019-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00142/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 90.624,31
- Valor globaloficial
- R$ 132.114,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 878.017,45
- Assinaturaoficial
- 13/01/2020
- Publicaçãooficial
- 24/01/2020
- Vigênciaoficial
- 14/01/2020 a 14/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL | 12 | R$ 21.026,95 | R$ 252.323,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 250 | R$ 160,00 | R$ 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 600 | R$ 170,00 | R$ 102.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 24 | R$ 6.199,62 | R$ 148.790,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 24 | R$ 5.199,59 | R$ 124.790,16 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 6.499,88 | R$ 77.998,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802641 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800518 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800778 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/03/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE3 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 14 DE MARÇO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 132.114,45 · vigência até 14/06/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 89397
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.