Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, BRINDES E PREMIAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IF BAIANO -CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FATOR GESTAO LTDA (CNPJ 43.487.819/0001-38) para: atender despesa com aquisição de materiais personalizados para ações de divulgação, brindes e premiações em eventos institucionais do if baiano -campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 1.550,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- FATOR GESTAO LTDACNPJ 43.487.819/0001-38
- Processooficial
- 23328.250875.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PERSONALIZADO | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL METAL, FORMATO REDONDO, TAMANHO 5 X 4 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO A LASER, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA , COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, 1.0 MM, PERSONALIZADA | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 90,68
- Pagocalculado
- R$ 1.459,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 90,68 · pago R$ 1.459,32
Faturas
- 313 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250875.2026-19
valor global após o termo: R$ 1.550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894432
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.