Contrato federal · Outros 00063/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SODICA 1G 10ML PO LIOF IV/IM FA, E CEFUROXIMA SODICA 750MG/6ML PO LIOF FA. PE 63/2022. SOL 14656. OC 20889.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0001-51) para: aquisição de ceftriaxona sodica 1g 10ml po liof iv/im fa, e cefuroxima sodica 750mg/6ml po liof fa. pe 63/2022. sol 14656. oc 20889.. Valor global contratado: R$ 2.112,00. Vigência de 06/12/2023 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0001-51
- Processooficial
- 23079.221756/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFUROXIMACEFUROXIMA, CONCENTRAÇÃO 750 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 10,23 | R$ 1.023,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 3,63 | R$ 1.089,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001478 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.112,00 · a liquidar R$ 2.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3637598 · emitida 07/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00063/2022 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221756/2022-04
valor global após o termo: R$ 2.112,00 · vigência até 21/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.