Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS JANAUBA, CONFORME SOLICITACAOOFICIO Nº. 22/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI 2565930. PREGAO Nº 90031/2025
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: aquisicao de generos alimenticios para atender ao campus janauba, conforme solicitacaooficio nº. 22/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei 2565930. pregao nº 90031/2025. Valor global contratado: R$ 15.255,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23414.004360/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 4.500 | R$ 3,39 | R$ 15.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.967,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.967,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 15/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.255,00
- 2026NE000378 · 05/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.712,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.712,50
Faturas
- 17378 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004360/2025-81
valor global após o termo: R$ 15.255,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 894635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.