Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ÁREA DE MECÂNICA, ELETROELETRÔNICA, FUNILARIA, VIDRAÇARIA, BORRACHARIA, CAPOTARIA E PINTURA…
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou DSS COMERCIO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA (CNPJ 42.114.867/0001-18) para: empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na área de mecânica, eletroeletrônica, funilaria, vidraçaria, borracharia, capotaria e pintura (corretiva, preventiva e estética) com f…. Valor global contratado: R$ 29.999,00. Vigência de 14/06/2024 a 14/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DSS COMERCIO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDACNPJ 42.114.867/0001-18
- Processooficial
- 63997.001557/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 14/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 29.999,00 | R$ 29.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.299,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.299,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000300 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.299,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.299,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895438
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.