Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLIC. COMPRA 206/2025/COL, DEVIDAMENTE AUTORIZA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: aquisição de equipamento esportivo para atender demanda da disciplina de educação física do ifro campus colorado do oeste, conforme solic. compra 206/2025/col, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus c…. Valor global contratado: R$ 1.393,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23243.011502/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.393,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.393,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000108/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 1.393,00 | R$ 1.393,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.393,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.393,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.393,00 · a liquidar R$ 1.393,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8683 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011502/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.393,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 895478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.