Contrato federal · Outros 00014/2011 · Comprasnet Contratos
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONCESSIONARIA ENEL.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: consumo de energia elétrica concessionaria enel.. Valor global contratado: R$ 1.200.000,00. Vigência de 01/01/2011 a 01/01/2040 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 64584.000055/2011-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2011
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2011
- Publicaçãooficial
- 12/02/2021
- Vigênciaoficial
- 01/01/2011 a 01/01/2040
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOundefined | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721.927,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 633.226,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000154 · 15/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001848 · 06/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 721.927,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633.226,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2011 · 01/01/2011
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584.000055/2011-40
valor global após o termo: R$ 1.200.000,00 · vigência até 01/01/2040
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 89558
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.