Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE [RECEPCIONISTA…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para serviços técnicos operacionais de [recepcionista, porteiro, pedreiro, auxiliar de manute…. Valor global contratado: R$ 630.334,08. Vigência de 04/05/2026 a 04/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23358.032488/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 630.334,08
- Valor globaloficial
- R$ 630.334,08
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROPEDREIRO CBO 7152-10 EXECUÇÃO DE ALVENARIAS, CONCRETAGENS E REPAROS EM OBRA S CIVIS. | 1 | R$ 5.134,33 | R$ 123.223,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL CBO 5143-25 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA. | 1 | R$ 4.315,31 | R$ 103.567,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTEIRO 44H CBO 5174-20 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E VIGILÂNCIA PATRIM ONIAL. | 2 | R$ 4.210,33 | R$ 202.095,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃORECEPCIONISTA CBO 4221-05 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONFORME RELATÓRIO OCUPAC IONAL, ABRANGENDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 4.196,81 | R$ 201.446,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.583,52
- A liquidarcalculado
- R$ 56.844,53
- Liquidadocalculado
- R$ 21.676,33
- Pagocalculado
- R$ 79.062,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 24/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 157.583,52 · a liquidar R$ 56.844,53 · liquidado R$ 21.676,33 · pago R$ 79.062,66
Faturas
- 2600000006589 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.805,16
- 2600000005867 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.805,16
- 2600000005156 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.904,02
- 2600000004623 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.224,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.