Contrato federal · Contrato 00074/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS UFV - FLORESTAL.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda da universidade federal de viçosa - campus ufv - florestal.. Valor global contratado: R$ 1.002.672,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2036 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 23114.903147/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.002.672,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2036
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 83.556,00 | R$ 1.002.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436.219,25
- A liquidarcalculado
- R$ 136.610,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299.608,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 436.219,25 · a liquidar R$ 136.610,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299.608,59
Faturas
- RA SIAFI 53 E 54 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.231,89
- 425931798 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.621,23
- RA SIAFI 49 E 50 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.613,22
- 415776861 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.004,75
- RA SIAFI 45 E 46 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.234,75
- 405643604 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.010,49
- RA SIAFI 41 E 42 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.036,10
- 395580062 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.088,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.