Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE CONJUNTOS CHAVES COMBINADAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO REALIZADO PELO CCO/PU . PROCESSO SEI 2307…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 65.229.985 ARNALDO SOUSA LIMA FILHO (CNPJ 65.229.985/0001-77) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de conjuntos chaves combinadas para a manutencao corretiva do sistema de monitoramento de video realizado pelo cco/pu . processo sei 23079.239846/2025-96. autorizada pelo prefei…. Valor global contratado: R$ 204,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 65.229.985 ARNALDO SOUSA LIMA FILHOCNPJ 65.229.985/0001-77
- Processooficial
- 23079.239846/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,00
- Valor globaloficial
- R$ 204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASConjunto Chaves Combinadas - material: aço cromo vanádio, tamanho: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19, características adicionais: inclinação da boca em relação ao corpo de 15º, tipo: boca + estrela,… | 2 | R$ 102,00 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,00
Faturas
- 190510001 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239846/2025-96
valor global após o termo: R$ 204,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.