Contrato federal · Empenho 2026NE000671 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS DE DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO E DANÇA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 37/2026. DISPENSA 189…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou M J S DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 30.196.793/0001-27) para: empenho emitido ref. a aquisição de fitas de demarcação de solo para atender a escola de teatro e dança. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 37/2026. dispensa 189/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.482,50. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- M J S DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOSCNPJ 30.196.793/0001-27
- Processooficial
- 23073.010548/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.482,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.482,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 30, cor: preta | 150 | R$ 16,55 | R$ 2.482,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.482,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.482,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000671 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.482,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.482,50
Faturas
- 122 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.482,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000671 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.010548/2026-57
valor global após o termo: R$ 2.482,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.